| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 8633 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref mão de obra garantia para manutebção de veículo da sms | 51,21 | 51,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref mão de obra garantia para manutebção de veículo da sms | 51,21 | ||
| 10/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 5248; | 51,21 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8633/2019 PRETTO VEICULOS LTDA FILIAL - 1058 | 51,21 | ||
| TOTAL | 51,21 | 51,21 | 51,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
