| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Repasse PMAQ Finalidade: Ref repasse pmaq aos funcionários da SMS ref a Dez/2019 | 1.372,95 | 1.372,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Repasse PMAQ Finalidade: Ref repasse pmaq aos funcionários da SMS ref a Dez/2019 | 1.372,95 | ||
| 10/12/2019 | Repasse PMAQ Finalidade: Ref repasse pmaq aos funcionários da SMS ref a Dez/2019 | 1.372,95 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2019 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - 4184 | 1.372,95 | ||
| TOTAL | 1.372,95 | 1.372,95 | 1.372,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
