| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.98 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a aviso de licitação nº 23/2019, tomada de preço nº 004/2019. Edição 24/08/2019. Totalizando 25cm/col. | 8,34 | 208,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a aviso de licitação nº 23/2019, tomada de preço nº 004/2019. Edição 24/08/2019. Totalizando 25cm/col. | 208,25 | ||
| 11/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2674; | 208,25 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 8657/2019 | 208,25 | ||
| TOTAL | 208,25 | 208,25 | 208,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
