Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8823 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PAB VARIÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lâmpada super led 30W |
51,00 |
102,00 |
| 1.00 |
Globo luminária 50cm |
62,00 |
62,00 |
| 5.00 |
Lâmpada Bulbo Led 15W |
18,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Relé eletronico |
84,50 |
84,50 |
| 4.00 |
Conjunto de natal
Finalidade: material para decoração de natal na SMS |
56,90 |
227,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
Lâmpada super led 30W Globo luminária 50cm Lâmpada Bulbo Led 15W Relé eletronico Conjunto de natal
Finalidade: material para decoração de natal na SMS |
566,10 |
|
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| 17/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 027294666; |
|
566,10 |
|
| TOTAL |
566,10 |
566,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
566,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
