| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 8854 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 749.00 | Óleo Diesel S10 | 4,14 | 3.100,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | Óleo Diesel S10 | 3.100,86 | ||
| 17/12/2019 | Conforme DANFE Nº 0184; | 3.100,86 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 8854/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857158 | 3.100,86 | ||
| TOTAL | 3.100,86 | 3.100,86 | 3.100,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
