Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8890
Data de lançamento:
17/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Luminária completa
340,00
2.720,00
8.00
Lâmpada super led 40W
70,00
560,00
100.00
Cabo flexível 2,5mm
1,35
135,00
1.00
Fita isolante 20m
Finalidade: Referente aquisição de material para instalação de iluminação no parquinho da praça central
7,20
7,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
Luminária completa Lâmpada super led 40W Cabo flexível 2,5mm Fita isolante 20m
Finalidade: Referente aquisição de material para instalação de iluminação no parquinho da praça central
3.422,20
17/12/2019
Conforme DANFE Nº 027295170;
3.422,20
TOTAL
3.422,20
3.422,20
0,00
SALDO A PAGAR
3.422,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
