Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8892
Data de lançamento:
17/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Mangueira de LED
11,90
1.190,00
10.00
Cabo de força
13,50
135,00
5.00
Conjunto de LED para natal
56,90
284,50
3.00
Fita isolante 20m
Finalidade: Referente aquisição de material destinado para ornamentação de natal na praça central
7,20
21,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
Mangueira de LED Cabo de força Conjunto de LED para natal Fita isolante 20m
Finalidade: Referente aquisição de material destinado para ornamentação de natal na praça central
1.631,10
17/12/2019
Conforme DANFE Nº 027294810;
1.631,10
TOTAL
1.631,10
1.631,10
0,00
SALDO A PAGAR
1.631,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
