| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 8905 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Gasolina comum | 4,70 | 470,00 |
| 200.00 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel para todos os veículos da secretaria | 3,70 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | Gasolina comum Óleo Diesel Comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel para todos os veículos da secretaria | 1.210,00 | ||
| 17/12/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 16922; | 1.210,00 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 8905/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857157 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
