Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.96.00.00.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Cabo PP 2x1,5mm |
3,10 |
310,00 |
| 4.25 |
Cabo PP 2x2,5mm |
60,00 |
255,00 |
| 1.00 |
Chave de boia elétrico
Finalidade: Referente aquisição de material substituido no poço de água do Parque de Exposições |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
Cabo PP 2x1,5mm Cabo PP 2x2,5mm Chave de boia elétrico
Finalidade: Referente aquisição de material substituido no poço de água do Parque de Exposições |
598,00 |
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| 22/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 022861941; |
|
598,00 |
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| 01/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856588
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2019
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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598,00 |
| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
