Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Implantação do acesso em nuvem |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
Implantação do acesso em nuvem |
7.500,00 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12459; |
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7.500,00 |
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| 03/03/2020 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1337/2020, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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225,00 |
| 09/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1337/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.275,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/03/2020 |
225,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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225,00 |
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