| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Implantação do acesso em nuvem | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | Implantação do acesso em nuvem | 7.500,00 | ||
| 03/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 12459; | 7.500,00 | ||
| 03/03/2020 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1337/2020, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 225,00 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 1337/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.275,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/03/2020 | 225,00 | Lançada | |
| TOTAL | 225,00 |
