| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.47 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Ref edital de Licitação 005/2020 e Pregão Presencial 003/2020 | 8,60 | 193,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Ref edital de Licitação 005/2020 e Pregão Presencial 003/2020 | 193,27 | ||
| 18/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 2999; | 193,27 | ||
| 19/03/2020 | Pagamento de Empenho 1646/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 193,27 | ||
| TOTAL | 193,27 | 193,27 | 193,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
