| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | Contratação de Link de Internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo das redes: rede comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitida via radio para as residencias e Internet Via Fibra Ótica os prédios públicos da administração municipal (Link por Secretaria). Velocidade de 80 mb. Finalidade: REF 20 MB DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.617,81 | 271,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | Contratação de Link de Internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo das redes: rede comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitida via radio para as residencias e Internet Via Fibra Ótica os prédios públicos da administração municipal (Link por Secretaria). Velocidade de 80 mb. Finalidade: REF 20 MB DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 271,65 | ||
| 02/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 9397; | 271,65 | ||
| 03/04/2020 | Pagamento de Empenho 2073/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,65 | ||
| TOTAL | 271,65 | 271,65 | 271,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
