| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2019 Prestação de serviços médicos, destinados a atender na UBS e Pronto Atendimento do Município de Alto Alegre e no Hospital São Sebastião. Ref o período de 01/05/2020 a 14/05/2020 | 11.667,50 | 11.667,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | Lic.:1/2019 Prestação de serviços médicos, destinados a atender na UBS e Pronto Atendimento do Município de Alto Alegre e no Hospital São Sebastião. Ref o período de 01/05/2020 a 14/05/2020 | 11.667,50 | ||
| 29/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0121; | 11.667,50 | ||
| 29/05/2020 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3281/2020, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda | 175,01 | ||
| 29/05/2020 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3281/2020, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda | 350,02 | ||
| 02/06/2020 | Pagamento de Empenho 3281/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.142,47 | ||
| TOTAL | 11.667,50 | 11.667,50 | 11.667,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/05/2020 | 175,01 | Lançada | |
| ISS | 29/05/2020 | 350,02 | Lançada | |
| TOTAL | 525,03 |
