Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Controle de Medicamentos
Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle de medicamentos., ref mês de julho /2020 |
570,33 |
570,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2020 |
Controle de Medicamentos
Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle de medicamentos., ref mês de julho /2020 |
570,33 |
|
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| 30/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13313; |
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570,33 |
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| 30/07/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4489/2020, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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8,55 |
| 04/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2020
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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561,78 |
| TOTAL |
570,33 |
570,33 |
570,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/07/2020 |
8,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,55 |
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