| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.72 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: REF EDITAL DE LICITAÇÃO Nº011/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020. | 8,60 | 204,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: REF EDITAL DE LICITAÇÃO Nº011/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020. | 204,01 | ||
| 19/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3013; | 204,01 | ||
| 26/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2020 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 204,01 | ||
| TOTAL | 204,01 | 204,01 | 204,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
