| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Controle de Educação e Escolas | 456,27 | 456,27 |
| 1.00 | Controle de Merenda Escolar Finalidade: Ref. a licenciamento, manutenção e suporte técnico do Software de Controle de Educação, Escola e Merenda.Janeiro/2020 | 342,20 | 342,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | Controle de Educação e Escolas Controle de Merenda Escolar Finalidade: Ref. a licenciamento, manutenção e suporte técnico do Software de Controle de Educação, Escola e Merenda.Janeiro/2020 | 798,47 | ||
| 04/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 012360; | 798,47 | ||
| 04/03/2020 | Pagamento de Empenho 704/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 798,47 | ||
| TOTAL | 798,47 | 798,47 | 798,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
