Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7617 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Folha de Pagamento |
456,27 |
456,27 |
| 1.00 |
Contabilidade Pública |
570,33 |
570,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2020 |
Folha de Pagamento Contabilidade Pública |
1.026,60 |
|
|
| 15/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 014096; |
|
1.026,60 |
|
| 15/12/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7617/2020, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
|
|
15,40 |
| 18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 7617/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.011,20 |
| TOTAL |
1.026,60 |
1.026,60 |
1.026,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/12/2020 |
15,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,40 |
|
|
