| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
| Número do empenho: | 1043 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bom Ar | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | PORTA SABONETE LIQUIDO GRANDE | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | PORTA SABONETE LIQUIDO MEDIO | 13,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | Bom Ar PORTA SABONETE LIQUIDO GRANDE PORTA SABONETE LIQUIDO MEDIO | 84,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/033197150; | 84,00 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 1043/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000174 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
