| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFÉ BOM JESUS | 10,49 | 10,49 |
| 4.00 | PASTILHA SANITARIA | 6,99 | 27,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | CAFÉ BOM JESUS PASTILHA SANITARIA | 38,45 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 01/245846; | 38,45 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 1047/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857800 | 38,45 | ||
| TOTAL | 38,45 | 38,45 | 38,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
