| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | TELHA CEJATEL VIDRIFICADA | 5,00 | 205,00 |
| 2.00 | LÂMPADA | 17,00 | 34,00 |
| 1.00 | Trincha | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | Espatula | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | Silicone grande Finalidade: Ref. a materiais para conserto de goteiras em sala de aula. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | TELHA CEJATEL VIDRIFICADA LÂMPADA Trincha Espatula Silicone grande Finalidade: Ref. a materiais para conserto de goteiras em sala de aula. | 291,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033231277; | 291,00 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 1048/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856264 | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
