| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Capacitação e treinamento Finalidade: Ref. a treinamento prático para utilização do Software de Controle de Educação e Escolas. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | Capacitação e treinamento Finalidade: Ref. a treinamento prático para utilização do Software de Controle de Educação e Escolas. | 650,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/014381; | 650,00 | ||
| 26/02/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1049/2021, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 9,75 | ||
| 26/02/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1049/2021, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 19,50 | ||
| 05/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2021 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 620,75 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/02/2021 | 9,75 | Lançada | |
| ISS | 26/02/2021 | 19,50 | Lançada | |
| TOTAL | 29,25 |
