| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | XARELTO 20 MG C/28 | 215,00 | 215,00 |
| 1.00 | Oftane colirio Finalidade: Ref compra de medicamentos para pacientes Leonel Huber, Pedro Morgan. | 34,93 | 34,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | XARELTO 20 MG C/28 Oftane colirio Finalidade: Ref compra de medicamentos para pacientes Leonel Huber, Pedro Morgan. | 249,93 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033228173; | 249,93 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1054/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854173 | 249,93 | ||
| TOTAL | 249,93 | 249,93 | 249,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
