| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ) |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMINA | 95,32 | 95,32 |
| 1.00 | CAIXA DE TRANSMIÇÃO Finalidade: manutenção da roçadeira manual | 183,27 | 183,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | LAMINA CAIXA DE TRANSMIÇÃO Finalidade: manutenção da roçadeira manual | 278,59 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 03/109508; | 278,59 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 1084/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 057800 | 278,59 | ||
| TOTAL | 278,59 | 278,59 | 278,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
