| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilha de freio dianteira | 325,00 | 325,00 |
| 1.00 | Reparo cilindro mestre freio | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | Líquido de freio DOT4 vargas Finalidade: Ref. troca de peças Ducato IZJ7G45 PARA SMC | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Pastilha de freio dianteira Reparo cilindro mestre freio Líquido de freio DOT4 vargas Finalidade: Ref. troca de peças Ducato IZJ7G45 PARA SMC | 561,00 | ||
| 09/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/001043; | 561,00 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 1092/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000101 | 561,00 | ||
| TOTAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
