| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de Logistica em Saúde Finalidade: Ref. prestaçao de serviços de logistica e hospitalar a saude ao mes fevereiro de 2021 sms | 2.629,58 | 2.629,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Serviço de Logistica em Saúde Finalidade: Ref. prestaçao de serviços de logistica e hospitalar a saude ao mes fevereiro de 2021 sms | 2.629,58 | ||
| 09/03/2021 | Conforme DANFE Nº 202195; | 2.629,58 | ||
| 09/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 | 2.629,58 | ||
| TOTAL | 2.629,58 | 2.629,58 | 2.629,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
