| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Óculos proteção | 6,30 | 12,60 |
| 3.00 | Óculos proteção de lente escura | 6,30 | 18,90 |
| 10.50 | Silo plastico Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO | 10,65 | 111,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Óculos proteção Óculos proteção de lente escura Silo plastico Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO | 143,32 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/245394; | 143,32 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 1101/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857823 | 143,32 | ||
| TOTAL | 143,32 | 143,32 | 143,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
