| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Coxim motor Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 1640- INO 7301 | 659,00 | 659,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Coxim motor Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 1640- INO 7301 | 659,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 00/014162; | 659,00 | ||
| 12/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2021 KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 2434 | 659,00 | ||
| TOTAL | 659,00 | 659,00 | 659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
