| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS AMARAL- MEI |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: UMA LAVAGEM NA RETO ESCAVADEIRA CASE | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: UMA LAVAGEM NA RETO ESCAVADEIRA CASE | 100,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 045; | 100,00 | ||
| 22/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857811 PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2021 JOSE CARLOS AMARAL- MEI - 12918 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
