| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO-QUERO S.A |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR SMARTPHONE LG K52 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | CELULAR SMARTPHONE LG K52 | 1.299,00 | ||
| 02/03/2021 | Conforme DANFE Nº 2/46879; | 1.299,00 | ||
| 09/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2021 QUERO-QUERO S.A - 4583 | 1.299,00 | ||
| TOTAL | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
