| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO 15W | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE SLB | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | Filtro diesel | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | Filtro de ar Finalidade: caminhão cargo IWO 7705 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | OLEO 15W FILTRO LUBRIFICANTE SLB Filtro diesel Filtro de ar Finalidade: caminhão cargo IWO 7705 | 648,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/0485; | 648,00 | ||
| 09/03/2021 | Pagamento de Empenho 1116/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857833 | 648,00 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
