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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021		1.452,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021	1.452,28
20/01/2021	Folha Ferias Janeiro 2021.		1.452,28
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			1,74
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			6,97
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			40,66
20/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			162,65
28/01/2021	Pagamento de Empenho 112/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.240,26
TOTAL		1.452,28	1.452,28	1.452,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	20/01/2021	1,74		Lançada
SINDESSEMA	20/01/2021	6,97		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/01/2021	40,66		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/01/2021	162,65		Lançada
TOTAL		212,02