| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha INSS Patronal Ferias Folha Ferias Janeiro 2021 | 513,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | Folha INSS Patronal Ferias Folha Ferias Janeiro 2021 | 513,29 | ||
| 20/01/2021 | Folha Ferias Janeiro 2021. | 513,29 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 113/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 513,29 | ||
| TOTAL | 513,29 | 513,29 | 513,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
