| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.33 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms no mes de fevereiro de 2021 | 5,68 | 206,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms no mes de fevereiro de 2021 | 206,38 | ||
| 09/03/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutençao de veiculos da sms no mes de fevereiro de 2021 | 206,38 | ||
| 11/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854185 PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2021 AUTO POSTO SIMON - 676 | 206,38 | ||
| TOTAL | 206,38 | 206,38 | 206,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
