| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 1.104,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 1.104,11 | ||
| 02/03/2021 | Ref. Folha Executivo Ferias Março 2021. | 1.104,11 | ||
| 02/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 6,62 | ||
| 02/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 115,99 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1182/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857796 | 981,50 | ||
| TOTAL | 1.104,11 | 1.104,11 | 1.104,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 02/03/2021 | 6,62 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 02/03/2021 | 115,99 | Lançada | |
| TOTAL | 122,61 |
