| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 1211 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DEPAKENE 250MG/ML | 19,80 | 118,80 |
| 1.00 | DESVENLAFAXINA 50 MG Finalidade: Ref compra de medicamentos para os pacientes Francieli Kaisekamp e Eliane Maier da sms. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | DEPAKENE 250MG/ML DESVENLAFAXINA 50 MG Finalidade: Ref compra de medicamentos para os pacientes Francieli Kaisekamp e Eliane Maier da sms. | 192,80 | ||
| 09/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033293946; | 192,80 | ||
| 11/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854186 PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2021 FLAVIA ROSA DIERINGS ME - 10667 | 192,80 | ||
| TOTAL | 192,80 | 192,80 | 192,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
