| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Gel sanitário | 10,89 | 21,78 |
| 1.00 | MOP MOR LAVANDERIA | 89,39 | 89,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | Gel sanitário MOP MOR LAVANDERIA | 111,17 | ||
| 02/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/246386; | 111,17 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 1227/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857823 | 111,17 | ||
| TOTAL | 111,17 | 111,17 | 111,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
