| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA PVC AGUA | 1,80 | 18,00 |
| 10.00 | Luva PVC 25mm | 2,00 | 20,00 |
| 5.00 | Cano PVC 10MM | 15,50 | 77,50 |
| 3.00 | Cola PVC | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | LUVA PVC AGUA Luva PVC 25mm Cano PVC 10MM Cola PVC | 151,50 | ||
| 04/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033321167; | 151,50 | ||
| 08/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857820 PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 151,50 | ||
| TOTAL | 151,50 | 151,50 | 151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
