| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: impressão do projeto ref. casa do parque | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: impressão do projeto ref. casa do parque | 170,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0674; | 170,00 | ||
| 08/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857814 PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2021 LIVRARIA ELIAS LTDA ME - 9648 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
