| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE |
| Número do empenho: | 1255 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PREGÃO ELETRONICO N°003/2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS. | 899,85 | 899,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | REF PREGÃO ELETRONICO N°003/2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS. | 899,85 | ||
| 04/03/2021 | REF PREGÃO ELETRONICO N°003/2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS. | 899,85 | ||
| 04/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176 PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2021 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE - 10134 | 899,85 | ||
| TOTAL | 899,85 | 899,85 | 899,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
