| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELCIA BOHN |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placas par veículo Finalidade: Ref emplacamento da Ambulancia Renault Master JAO7G92 da sms | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | Placas par veículo Finalidade: Ref emplacamento da Ambulancia Renault Master JAO7G92 da sms | 250,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 0/181; | 250,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1259/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854491 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
