| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Digitalização de documento Finalidade: Ref emplacamentos da ambulancia Renault master JAO7G92 da sms. | 38,40 | 38,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | Digitalização de documento Finalidade: Ref emplacamentos da ambulancia Renault master JAO7G92 da sms. | 38,40 | ||
| 09/03/2021 | Digitalização de documento Finalidade: Ref emplacamentos da ambulancia Renault master JAO7G92 da sms. | 38,40 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 1260/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854190 | 38,40 | ||
| TOTAL | 38,40 | 38,40 | 38,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
