| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Cimento | 33,00 | 231,00 |
| 5.00 | CAL HIDRAULICA | 13,00 | 65,00 |
| 200.00 | ROLO FIO DE CORTE APARADOR | 1,39 | 278,00 |
| 1.00 | Óculos proteção Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | Cimento CAL HIDRAULICA ROLO FIO DE CORTE APARADOR Óculos proteção Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA | 586,00 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033322638; | 586,00 | ||
| 11/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850741 PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
