| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termômetro INFRAVERMELHO | 169,92 | 169,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | Termômetro INFRAVERMELHO | 169,92 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/094103; | 169,92 | ||
| 09/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857830 PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2021 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 169,92 | ||
| TOTAL | 169,92 | 169,92 | 169,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
