| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAFEPARK ESTACIONAMENTOS |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: ESTACIONAMENTO DO CARRO. REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | Estacionamento Finalidade: ESTACIONAMENTO DO CARRO. REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 33,00 | ||
| 05/03/2021 | Estacionamento Finalidade: ESTACIONAMENTO DO CARRO. REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 33,00 | ||
| 09/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2021 SAFEPARK ESTACIONAMENTOS - 12921 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
