| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 1283 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.55 | Areia | 110,00 | 170,50 |
| 1.00 | Brita n° 01 | 110,00 | 110,00 |
| 3.75 | Pó de brita Finalidade: RUA GENUINO MORGAN | 110,00 | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | Areia Brita n° 01 Pó de brita Finalidade: RUA GENUINO MORGAN | 693,00 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº e/033293056; | 693,00 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 1283/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857826 | 693,00 | ||
| TOTAL | 693,00 | 693,00 | 693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
