| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME |
| Número do empenho: | 1305 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | Toalhas de rosto bordada de veludo, 30X45 Finalidade: Ref. a toalinhas de rosto para uso individual na escola. | 22,00 | 1.474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | Toalhas de rosto bordada de veludo, 30X45 Finalidade: Ref. a toalinhas de rosto para uso individual na escola. | 1.474,00 | ||
| 09/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033382125; | 1.474,00 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 1305/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850596 | 1.474,00 | ||
| TOTAL | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
