| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carimbo Autoentintado Printer Finalidade: CARIMBO PARA DILMAR LORO E JONAS | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | Carimbo Autoentintado Printer Finalidade: CARIMBO PARA DILMAR LORO E JONAS | 130,00 | ||
| 08/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033444813; | 130,00 | ||
| 11/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857838 PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2021 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
