| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PLANALTO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com deslocamento Finalidade: DESPESA DE VIAGEM DE CURSO DA FUNCIONARIA DANIELI BROCH NO DIA 17/02/21 A SANTA MARIA | 46,05 | 46,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | Despesa com deslocamento Finalidade: DESPESA DE VIAGEM DE CURSO DA FUNCIONARIA DANIELI BROCH NO DIA 17/02/21 A SANTA MARIA | 46,05 | ||
| 09/03/2021 | Despesa com deslocamento Finalidade: DESPESA DE VIAGEM DE CURSO DA FUNCIONARIA DANIELI BROCH NO DIA 17/02/21 A SANTA MARIA | 46,05 | ||
| 09/03/2021 | REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -46,05 | ||
| 09/03/2021 | REENQUADRAMENTO DA DESPESA | -46,05 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
