| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CESAR EILERT |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA DE ENSAIO DE TACOGRAFO | 172,50 | 172,50 |
| 1.00 | TARIFA DE SELAGEM Finalidade: Ref. Laudo de Deferimento do veiculo Renault/Master JAO5A25 da sms. | 83,49 | 83,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | TARIFA DE ENSAIO DE TACOGRAFO TARIFA DE SELAGEM Finalidade: Ref. Laudo de Deferimento do veiculo Renault/Master JAO5A25 da sms. | 255,99 | ||
| 15/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2021159; | 255,99 | ||
| 16/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2021 JOAO CESAR EILERT - 12926 | 255,99 | ||
| TOTAL | 255,99 | 255,99 | 255,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
