| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO EXTENSOR | 42,00 | 84,00 |
| 20.00 | Parafuso 10mm | 0,35 | 7,00 |
| 20.00 | Bucha 8mm Finalidade: Ref.a materiais para uso na escola | 0,20 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | CABO EXTENSOR Parafuso 10mm Bucha 8mm Finalidade: Ref.a materiais para uso na escola | 95,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033323732; | 95,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1358/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856271 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
